According to LSU PM-13, “支出授权”的定义是Workday中的一个任务，用于提供旅行授权. Therefore, any official university travel, regardless of the associated cost, 要求在旅行的第一天之前完成消费授权.
在工作日提交支出授权要求至少有一个费用项目具有美元金额. 建议增加1美元的里程费用.00. 如果你后来发现这是有代价的, 可以修改支出授权以增加额外的成本.
在大多数情况下，这将是您的部门PG号码. However, 如果你是用教职员委员会的资金旅行的话, Grant Funds, Foundation Funds, or another funding source, 请使用相关帐号.
如果您在使用授权时没有该号码, please use your Departmental PG number. The Spend Authorization does not charge the associated account. It's approval only. 一旦你的费用报告完成，就可以使用实际账户了.
工作日的所有花费帐户都有一个前缀，表示帐户的类型. The most common are:
PG - Program Number. 这些是用于所有的经营帐户，无论是无限制，限制或辅助.
BG - Gift Account. 这些用于任何大学礼品帐户以及所有基金会帐户.
GR - Grant Account. 所有赠款都有一个相关的GR号.
PJ - Project Account. 项目帐户用于一些受限制的情况，如建设, 维修储备和特殊项目.
所有费用报告不迟于旅行最后一天后30天提交. LSU PM-13规定他们必须在下个月的15号之前完成.
Yes. “支出授权”不会导致关联账户产生任何费用. Travel (lodging, registration fees, 机票)可以在一个会计年度内在LaCarte购买或预订, then reconciled in the next. 直到旅行发生后，您才能提交费用报告. 与这次旅行相关的所有费用将计入新财年. 请确保资金预算适当.
No. 所有旅行必须在旅行发生的财政年度支付或报销. In this example, if the travel took place in April, 费用报告必须在年底截止日期(6月初)之前提交。. 如果在财政年度截止日期后提交，将不予批准报销.
在工作日中，点击“费用”，然后点击“授权支出”. 您将在此页面上看到所有的Spend auth. 找到你需要编辑的，向右滚动，点击“更改支出授权”. 做适当的调整，然后提交. 将通过所有适当的渠道重新发送.
截至2023年2月17日，该比率为65.5 cents ($.0655) per mile. 你可以选择要求较低的费率，但不能要求较高的费率.
如果你选择乘私家车旅行，有几个必须满足的要求.
首先，你必须得到到同一地点的机票报价. 如果机票价格较低，这是推荐的旅行方式. 如果你选择开车，你将只能报销最低的机票.
Second, 如果你在同一地点也有私人业务, or along the way, 里程报销将不可用.
是的，只要他们的旅行费用不由大学基金支付. 他们必须自己订机票，自己付餐费，等等. 如果他们住在同一个房间，住宿可以共享，没有额外的费用.